平成23年度衣浦東部広域連合当初予算の概要

 

1 予算総額                         (千円)

予    算

平成23年度

平成22年度

増減額

前年度対比

総  額

5,065,000

4,865,000

200,000

4.1%

 

 

2 歳入                                       (千円)

区分

平成23年度

構成比

平成22年度

増減額

前年度対比

分担金及び負担金

5,023,830

99.2%

4,804,703

219,127

4.6%

使用料及び手数料

8,438

0.2%

8,707

269

3.1%

県 支 出 金

4

0.0%

2

2

100.0%

財 産 収 入

1

0.0%

1

0

0.0%

寄 附 金

1

0.0%

1

0

0.0%

繰 越 金

20,000

0.4%

20,000

0

0.0%

諸 収 入

12,726

0.2%

11,754

972

8.3%

国 庫 支 出 金

0

-%

19,832

19,832

皆減

 

歳 入 合 計

5,065,000

100.0%

4,865,000

200,000

4.1%

 

3 歳出                                       (千円)

区分

平成23年度

構成比

平成22年度

増減額

前年度対比

議 会 費

2,140

0.1%

2,150

10

0.5%

総 務 費

194,198

3.8%

191,121

3,077

1.6%

消 防 費

4,836,895

95.5%

4,633,071

203,824

4.4%

公 債 費

11,767

0.2%

18,658

6,891

36.9%

予 備 費

20,000

0.4%

20,000

0

0.0%

 

歳 出 合 計

5,065,000

100.0%

4,865,000

200,000

4.1%

 

うち職員人件費(416人)

3,766,210

74.4%

3,743,897

22,313

0.6%

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